云南省双柏县公安局交通警察大队2022年度部门决算

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云南省双柏县公安局交通警察大队2022年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省双柏县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

      第一部分  云南省双柏县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县公安局交通警察大队是双柏县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能，通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，双柏县公安局交警大队紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通”的工作目标，坚持人民至上、生命至上，积极构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的道路交通安全管理工作格局，深化隐患排查、高频开展专项行动，积极推动道路生命防护工程建设、深化农村地区“两站两员”建设，内抓预防管控、外抓协同共治，上下齐心、积极进取，以开展党史学习教育常态化为契机，以坚持政治建警，聚焦交警队伍高质量发展为主题（1个主题），以坚决打赢党的二十大交通安保维稳攻坚战为主线（1条主线），持续深化事故预防“减量控大”中心工作（1个中心工作），狠抓隐患排查，狠抓交通违法整治，狠抓交通安全宣传，狠抓交警基础工作，狠抓交通安全协同共治（5个狠抓），着力打造农村地区“两站两员”和赶街警组这两个亮点（2个亮点），以杜绝3人及3人以上的较大道路交通事故为目标（1个目标），扎实有效推进道路交通安全管理各项工作措施，确保了全县道路交通安全形势持续稳定向好。

1.强化培训教育，大力提升队伍综合素质

一是坚持政治建警，进一步加强党对公安交管工作的领导。二是抓强队伍建设，锻造高素质过硬公安交管铁军。三是狠抓执法质量，加强队伍执法规范化建设。四是狠抓学习培训，加强练兵活动和实战能力。五是立足工作实际，加强协管员队伍建设及管理，协管员队伍持续健康发展。

2.强化源头管理，大力提升交通管理水平

一是打牢交通安全源头管理防线。二是加强道路交通隐患治理防线。三是筑牢校园周边交通管理防线。四是高速公路交通安全管理新起步。8月26日圆满完成玉楚高速公路通车运营交通安保。积极邀请楚大大队教官对高速公路日常管理进行现场教学培训，提前谋划部署高速公路管理人员、编制、机构、经费、保障等长远性、基础性工作；逐步建立和完善高速公路“一路三方”交通安全管理机制。

3.强化路面管控，积极预防道路交通事故

一是以道路交通事故预防“减量控大”工作为中心主线，始终保持对各类交通违法的严打高压态势。二是突出工作重点，加大专项整治力度。三是加强城区管理，营造和谐交通环境。

4.深化“放管服”改革，打造“便民车管所”

一是深入推进车驾管、违法审理等业务向网上、云端聚集，方便群众足不出户办理交管业务，减少群众出行频次，避免人员聚集。积极打造“指尖上的车管所”，实现公安交管业务“网上办、掌上办”。二是抓实改革措施落地，服务优化营商环境。

5.强化宣传教育，着力增强人民群众交通安全意识

一是深入开展文明城市创建工作，持续提升群众文明交通意识，集中开展城区交通安全劝导和农村大喇叭交通安全宣传。二是持续开展面向中小学生、“两个教育”等重点人群的交通安全警示教育。三是持续深入开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动。

6.合力攻坚，强化创新，力促下步工作再上新台阶

一是以道路交通事故预防“减量控大”为中心主线，深入推进“四个一”建设，提升交通安全管理综合效能。二是以摩托车专项整治为重点，推动农村道路交通事故预防工作向纵深发展；持续深化警保合作。三是推进农村地区“两站两员”建设，积极构建农村交通安全防控体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县公安局交通警察大队共设置6个内设机构，包括：内勤中队、事故处理中队、秩序中队、城区交警中队、鄂嘉交警中队和车管中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省双柏县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省双柏县公安局交通警察大队2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省双柏县公安局交通警察大队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省双柏县公安局交通警察大队部门2022年度收入合计6,310,555.07元。其中：财政拨款收入6,250,366.79元，占总收入的99.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60,188.28元，占总收入的0.95%。与上年相比，收入合计增加244,724.33元，增长4.03%。其中：财政拨款收入增加185,119.01元，增长3.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加59,605.32元，增长10,224.6%。

与上年相比，收入合计增加的主要原因：一是2022年民警职务、职级晋升、调整薪级工资；二是补发2021年综合绩效230,000.00元；三是2022年增加县卫健局拨入“七个专项行动”省级补助资金60,000.00元。其中：财政拨款收入增加的主要原因：一是2022年民警职务、职级晋升、调整薪级工资；二是补发2021年综合绩效230,000.00元；其他收入增加的主要原因是：2022年增加县卫健局拨入“七个专项行动”省级补助资金60,000.00元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

云南省双柏县公安局交通警察大队部门2022年度支出合计6,315,380.59元。其中：基本支出4,910,866.79元，占总支出的77.76%；项目支出1,404,513.8元，占总支出的22.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加210,185.37元，增长3.44%。其中：基本支出增加594,919.01元，增长13.78%；项目支出减少384,733.64元，下降21.5%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长 0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年相比，支出合计增加的主要原因：一是2022年民警职务、职级晋升、调整薪级工资，工资福利费支出相应增加，二是补发2021年综合绩效230,000.00元。其中：基本支出增加的主要原因：一是2022年民警职务、职级晋升、调整薪级工资，工资福利费支出相应增加，二是补发2021年综合绩效230,000.00元；项目支出减少的主要原因：一是2022年交通管理执法成本经费减少294,733.64元，二是小城镇基础设施建设资金减少90,000.00元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省双柏县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,910,866.79元。与上年4,315,947.78元相比，增加594,919.01元，增长13.78%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,651,807.35元，占基本支出的94.72％；与上年4,079,429.53元相比，增加572,377.82元，增长14.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259,059.44元，占基本支出的5.28％。与上年236,518.25元相比，增加22,541.19元，增长9.53%。

与上年相比，机构正常运转的日常支出增加的主要原因：一是2022年民警职务、职级晋升、调整薪级工资，工资福利费支出相应增加，二是补发2021年综合绩效230,000.00元，三是2022年民警人数比2021年增加两人，导致公用经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因：一是2022年民警职务、职级晋升、调整薪级工资，工资福利费支出相应增加；二是补发2021年综合绩效230,000.00元，致使人员经费增加572,377.82元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是：2022年民警人数比2021年增加两人，导致公用经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省双柏县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,404,513.8元，与上年1,789,247.44元相比，减少384,733.64元，下降21.50%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比，专项业务工作的经费支出减少的主要原因：一是2022年交通管理执法成本经费减少294,733.64元，二是小城镇基础设施建设资金减少90,000.00元；基本建设类项目支出与上年0元相比，无增减变化。

具体项目开支及开展工作情况：

1.具体项目开支情况：一般行政管理事务865,013.80元，执法办案519,500.00元，突发公共卫生事件应急处理20,000.00元。

2.工作开展情况：双柏县公安局交通警察大队依法履职，确保道路交通安全，开展道路交通事故预防、道路畅通、处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，购置业务装备、开展信息化建设及基本建设等专项业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省双柏县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,255,380.59元，占本年支出合计的99.05%。与上年6,057,854.08元相比，增加197,526.51元，增长3.26%，增加的主要原因：一是2022年民警职务、职级晋升、调整薪级工资，工资福利费支出相应增加，二是补发2021年综合绩效230,000.00元，三是2022年民警人数比2021年增加两人，导致公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出5,595,964.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.46%。主要用于：

“2040201行政运行支出” 4,271,450.49元，主要用于2022年大队基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等基本支出。

“2040202一般行政管理事务支出” 805,013.80元，主要用于2022年度车管成本及执法成本的支出。

“2040220执法办案” 519,500.00元，主要用于2022年度执法办案成本支出。

2.社会保障和就业（类）支出246,892.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出207,745.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于：

“2100410突发公共卫生事件应急处理” 20,000.00元；“2101101行政单位医疗” 131,459.50元；

“2101103公务员医疗补助” 56,286.00元；

4.住房保障（类）支出204,778元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于： 按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为362,353.68元，完成年初预算的1575.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算131,800元，占总支出决算的36.37%；公务用车运行维护费支出决算222,796.68元，占总支出决算的61.49%；公务接待费支出决算7,757.00元，占总支出决算的2.14%，具体是国内接待费支出决算7,757.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省双柏县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为362,353.68元，完成年初预算的1,575.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为131,800.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为222,796.68元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为7,757元，完成年初预算的33.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：大队车辆属于执勤执法用车，经费由政法经费保障，年初未列预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加150,376.19元，增长70.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加131,800元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加20,142.19元，增长9.94%；公务接待费支出决算减少1,566元，下降16.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年新购置执法执勤车一辆，价值131,800元；二是油价上涨，用车数量增多，车辆老化，维修次数增加。双柏县公安局交警大队将认真贯彻落实中央八项规定，开展厉行节约，严格控制公务接待费的开支，在用车增加的情况下，尽量控制公务用车的运行维护费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出354,596.68元，占97.86%；公务接待费支出7,757.00元，占2.14%。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出354,596.68元。其中：

公务用车购置支出131,800.00元，购置车辆1辆。2022年度单位为了道路交通管理的需要，增加路上巡逻管控，减少道路交通事故的发生，认真贯彻落实中央八项规定，购置新能源汽车一辆。

公务用车运行维护支出222,796.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于事故预防、事故勘查等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,757.00元。其中：

国内接待费支出7,757.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南省双柏县公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费支出259,059.44元，增加22,541.19元，增长9.53%，主要原因：2022年度劳务费、其他商品服务支出较上年有所增加， 使本单位公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费18,200.68元，手续费13.50元、水费12,112.50元、电费17,822.27元、邮电费8,031.00元、物业费2,851.00元、维修维护费8,385.60元、公务接待费7,757.00元、劳务费23,998.04元，工会经费16,632.00元，公务用车运行维护费197.64元、其他交通费用126,000.00元，其他商品和服务支出17,058.21元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省双柏县公安局交通警察大队部门资产总额7,454,758.48元，其中，流动资产89,700.09元，固定资产6,100,608.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,264,450元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142,871.65元，其中固定资产增加220,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县公安局交通警察大队没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

监督索引号53232200131200101111